直接起訴吧，我也想你們直接起訴，天天打心理戰，累！欠點錢電話打個不停，沒辦法了，打再多電話也沒錢還，說了寬容點時間，賺錢了還你們，你們又不樂意！飛得把人逼成老賴！

當然可以，可以找律師，談談風險代理，也就是要回來錢再付費，或者前期只出一部分差旅費。關注我，獲取更多法律知識。

當事人可通過提起民事訴訟的方式維權，請求法院判令對方承擔相應的給付責任。

一、當事人起訴，首先應提交起訴狀，并按對方當事人人數提交相應份數的副本。當事人是公民的，應寫明雙方當事人的姓名、性別、年齡、籍貫、住址;當事人是單位的，應寫明單位名稱、地址、法定代表人或者負責人姓名。起訴書正文應寫明請求事項和起訴事實、理由，尾部須署名或蓋公章。

二、根據"誰主張誰舉證"的原則，原告向法院起訴應提交下列材料：原告主體資格的材料。如居民身份證、戶口本、等材料的復印件。2.證明原告訴訟主張的證據。如合同、協議、債權文書(如借條、欠條等)、收發貨憑證、往來信函等。

三、當事人向法院提交書證，應填寫一式兩份證據清單，詳細列明提交證據的名稱、頁數。證據經法院承辦人核對后，由承辦人在證據清單上 簽字蓋章，一份交當事人，一份備案。

四、立案庭在當事人履行必須的手續和交齊有關證據材料之后，在七天內，對符合立案條件的，辦理立案手續;對不符合立案條件的，依法裁定不予受理。

五、當事人應在收到受理通知書之日起七天內預交案件受理費和其他訴訟費用。法律依據：《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十條起訴應當向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數提出副本。書寫起訴狀確有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記入筆錄，并告知對方當事人。

可以在收款前先打個招呼，或在收款前出現在客戶面前提醒下對方，讓客戶了解難處，當初賒賬你，是信任你。現在我有難處了你應該幫助我共渡難關。生意靠的是誠信。才能做長做久。也有一些情況是客戶不給貨款甚至跑路的，這種情況就需去法院起訴。需要注意起訴時效，注意幾點，拖欠貨款訴訟時效為2年，已注明履行清嘗日期的欠條，訴訟期限從注明清嘗貨款日期之日起算。未注明清嘗貨款日期的欠條，訴訟期限從出具欠條的次日算起。做好賬目，收據，做好兩手準備。大多數客戶都是優質的，說清楚一般當時給不了了，他也會給個時間多久給你，可能他底下也要收貨款需要時間。這種情況就要等等。像這種客戶錢收回來了，最好下次再不要賒賬給他了。一般能現金結賬就現金結賬，哪怕比賒賬便宜一點也愿意。

你應該明白收賬是理所當然的，而不是什么得罪人的事情，因為欠債還錢，他拖欠你的貨款，應該是他得罪了你才對！所以千萬不要怕要帳、收賬，當然，在回收的過程中語氣稍微謙遜一點是應該的，誰叫現在有錢就是爺呢？楊白勞和黃世仁現在已經地位顛倒了。一筆貨款沒有收回來之前，一定要搞清楚為什么對方沒有付款，要充分和對方溝通和協商，當然對方有可能不對你講真話，這要求你自己的判斷。如果通過充分溝通、對方以沒有錢或者其他理由拒付貨款或者拖欠貨款，你可以有下邊幾種方式來追討貨款：

1、在商業往來中，一定要簽訂商業合同，這樣，如果大家都按照合同正常程序來走，貨款的回收不會是問題。如果對方不按合同付款，只是暫時資金緊張，可以大家溝通后酌情延期；但是如果是惡意拖欠，可以通過法律程序追討。

2、如果因為種種原因沒有規范或簽訂合同，由此產生的應收賬款，對方有意或惡意拖欠，也可根據平時商業往來文書和單據作為證據提起訴訟。訴訟的同時要求法院凍結對方公司的所有資金賬戶（個人的不用）。一定要查清楚對方所有的公司賬戶，不能漏網，不然就沒有作用了。

3、上邊是走的正規軌道追討，一些實在是老賴的公司和企業，法院也那它沒有辦法的那種，可以走一些偏路。一方面是請專業討債公司追討。另一方面涉及一些黑幕方面，你應該能夠懂得，這里就不寫出來了。

簡單分享下催收貨款的步驟，希望對大家有啟發。

接到案件第一步，查看案件材料——包括合同、財務明細賬，上網查債務方公司的現狀，準備好第一通電話的內容。第二步，與債務方進行初步溝通，這一步主要讓對方情況，你是哪個公司的（很多時候我們是用客戶的身份），供了什么貨，目前欠款多少。很多債務方此時會要求發合作合同、財務明細賬來查驗。如果我們是以“開元廣發”名義催收的，債務方會要求我們提供客戶的授權委托書。第三步，此時一些債務方就分化了，一部分繼續能跟你電話談，一部分收到你的材料后，就不接電話了。第四步，對于不接電話的債務方，起草催款函件，看看債務方的反應。函件要配合其它方式一起使用，才更有效果。第五步，對于函件石沉大海的債務方，查清地址，準備面訪。后續就是以上幾種溝通方式綜合使用，直至付款結案，或沒希望的案件關閉處理。

我頭條號也分享了很多我們內部催款的經驗總結，你也可以查看。如果還不能解決你的問題，請私信我我溝通。

欠錢要不回來，根據那人收入，我有急事用錢，再用的時候過來拿，互相幫助應該的，還了更好都親朋，鄉里鄉親的借了錢不還的少，還有法律呢，要不回來一次就夠了。

對新客戶或沒有把握的老客戶，無論是代銷或賒銷，交易的金額都不宜過大。寧可自己多跑幾趟路，多結幾次賬，多磨幾次嘴皮，也不能圖方便省事，把大批貨物交給對方代銷或賒銷。

貨、款無歸的風險有時是由推銷人員造成的。有些推銷人員惟恐產品賣不出去(特別是在市場上處于弱勢的產品)，因此在對客戶信用狀況沒有把握的情況下，就采用代銷或賒銷方式，結果給企業造成重大損失。

一些銷售人員在催款中會表現出某種程度的怯弱，這里一個很重要的問題是必須要有堅定的信念。 一個人在催收貨款時，若能信心滿懷，遇事有主見，往往能出奇制勝，把本來已經沒有希望的欠款追回。

為預防客戶拖欠貨款，在交易當時就要規定清楚交易條件，尤其是對收款日期要作沒有任何彈性的規定。例如，有的代銷合同或收據上寫著"售完后付款"，只要客戶還有一件貨物沒有賣完，他就可以名正言順地不付貨款;還有的合同或收據上寫著" 10 月以后付款"，這樣的規定今后也容易扯皮。

交易達成之后，要經常觀察客戶的經營狀況，及時察覺其異動。如果客戶出現異常的變化，一般事先會有一些征兆出現，如進貨額突然減少，處理并不滯銷的庫存商品，拖延付款，客戶單位的員工辭職者突然增多，老板插手毫不相干的事業或整天沉溺于聲色之中。

對于支付貨款不干脆的客戶，如果只是在合同規定的收款日期前往，一般情況下收不到貨款，必須在事前就催收。 事前上門催收時要確認對方所欠金額，并告訴他下次收款日一定準時前來，請他事先準備好這些款項。這樣做，一定比收款日當天來催討要有效得多。 如果客戶太多，距離又遠，可事先通過電話催收，確認對方所欠金額，并告知收款日前來的準確時間。或者把催款單郵寄給對方，請他簽字確認后再寄回。